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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.802094
Contract reference
PROMESECAL-2023-00310
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2023-0066
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO
Business Operation
División de Mejora y Acondicionamiento Físico
Reply Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2023-0066-HM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
218,654 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
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1
DO1.PCCNTR.1636026 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
185,300.00
0.00
33,354.00
0.00
190,243.70
218,654.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Varilla de soldar 3/32 6013
10
LB
139.48
73
730.00
0.00
18
131.40
0.00
1,394.80
861.40
6
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Masking tape verde alta (110G) Temp. 3M
10
UN
257.64
163
1,630.00
0.00
18
293.40
0.00
2,576.40
1,923.40
8
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
Llavín Plano
25
UN
920.4
304
7,600.00
0.00
18
1,368.00
0.00
23,010.00
8,968.00
15
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado 60mm
100
UN
870.84
1,042
104,200.00
0.00
18
18,756.00
0.00
87,084.00
122,956.00
19
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento gris (Funda)
35
UN
672.6
446
15,610.00
0.00
18
2,809.80
0.00
23,541.00
18,419.80
29
24111803 - Tanques de alm
(...)
24111803 - Tanques de almacenamiento
2.6.1.9.01
Tinaco 265 Gl
5
UN
8,024
7,800
39,000.00
0.00
18
7,020.00
0.00
40,120.00
46,020.00
34
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
Cemento pvc (1/4 gl.)
10
UN
601.8
1,215
12,150.00
0.00
18
2,187.00
0.00
6,018.00
14,337.00
40
31161803 - Arandelas de f
(...)
31161803 - Arandelas de fijación
2.3.6.3.06
Arandela pvc 4", para fijar inodoro
15
UN
145.85
60
900.00
0.00
18
162.00
0.00
2,187.75
1,062.00
47
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
Niple 3/8"x2 1/2", cromo
15
UN
35.4
21
315.00
0.00
18
56.70
0.00
531.00
371.70
50
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
Tubo flexible p/inodoro, con tuerca 3/8X20"
15
UN
169.92
147
2,205.00
0.00
18
396.90
0.00
2,548.80
2,601.90
51
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
Teflón de 3/4" (Rollo)
15
UN
16.99
18
270.00
0.00
18
48.60
0.00
254.85
318.60
58
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
Teflón de 1/2"
15
UN
28.32
16
240.00
0.00
18
43.20
0.00
424.80
283.20
71
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
Lija #100
15
UN
36.82
30
450.00
0.00
18
81.00
0.00
552.30
531.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/8/2023_5_37 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
218,654.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.9.01
46,020.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,923.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
17,540.70
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,295.10
DOP
----
View
2.3.6.1.01
18,950.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
8,968.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
122,956.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
218,654.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG169299229318876bbc
1
218,654.00
DOP
Vencido
Link