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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.772797 
Contract referenceMAPRE-2023-00510 
Contract description:COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
05/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2023-0062 
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE  
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE  
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES 
Inversiones Sanfra, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
10,801.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1636119 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,154.050.001,647.730.0025,308.7010,801.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Esponja Cero Rayas 30UD270.7310.62318.600.001857.350.008,121.90375.95
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de goma para limpieza (par) L15UD9276.711,150.650.0018207.120.001,380.001,357.77
    
26
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Repuestos de Aceite aromatico para conectores 8UD5001401,120.000.0018201.600.004,000.001,321.60
    
39
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon Liquido para Mano 220 ML 16UD225106.671,706.720.0018307.210.003,600.002,013.93
    
40
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón tocador de Avena 3.9 oz12UD10050600.000.0018108.000.001,200.00708.00
    
42
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida en Spray. 400ml24UD291.95177.424,258.080.0018766.450.007,006.805,024.53
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,761.39 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,761.39  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE1,761.39  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691693827344YgyfD20.00  DOPLink