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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.780007   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00619   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/09/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0122   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Business Operation Hospital Central de las Fuerzas Armadas   Reply Reference DQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 618,969 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1635912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 524,550.00 0.00 94,419.00 0.00 632,950.00 618,969.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 SIGNOS VITALES UCI POLIVALIENTE 2,000 UD 35 26 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 70,000.00 61,360.00         2 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 SIGNOS VITALES UCI PEDIATRICO 1,000 UD 35 26 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 35,000.00 30,680.00         3 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 SELLO PRETINTADO CUADRADO 7 UD 2,350 1,950 13,650.00 0.00 18 2,457.00 0.00 16,450.00 16,107.00         4 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 RESMA DE REQUISICION DE MATERIALES 45 UD 950 795 35,775.00 0.00 18 6,439.50 0.00 42,750.00 42,214.50         5 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 RESMA DE HOJA DE EVOLUCION 25 UD 950 795 19,875.00 0.00 18 3,577.50 0.00 23,750.00 23,452.50         6 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 RESMA DE HOJA DE CONSULTA EXTERNA 25 UD 950 795 19,875.00 0.00 18 3,577.50 0.00 23,750.00 23,452.50         7 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 RESMA DE HOJA DE SIGNOS VITALES 25 UD 950 795 19,875.00 0.00 18 3,577.50 0.00 23,750.00 23,452.50         8 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 BLOCS DE ORDEN MEDICA 500 UD 185 160 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 92,500.00 94,400.00         9 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 BLOCS DE RECETARIO 2,000 UD 105 89 178,000.00 0.00 18 32,040.00 0.00 210,000.00 210,040.00         10 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 RESMA DE ORDEN PREANESTECIA 25 UD 950 795 19,875.00 0.00 18 3,577.50 0.00 23,750.00 23,452.50         11 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 RESMA DE AUTORIZACION DE INTERVENCION QUIRURGICA 20 UD 950 795 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 19,000.00 18,762.00         12 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 RESMA DE SOLICITUD DE CITOLOGIA EXFOLIATIVA SERVICIO 20 UD 950 795 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 19,000.00 18,762.00         13 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 RESMA DE BATA DE ENFERMERIA 20 UD 950 795 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 19,000.00 18,762.00         14 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 RESMA DE EGRESO 15 UD 950 795 11,925.00 0.00 18 2,146.50 0.00 14,250.00 14,071.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION SERIGRAFIADO.pdf CERTIFICACION SERIGRAFIADO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/8/2023_4_12 p.m..Pdf Download CERTIFICACION SERIGRAFIADO.pdf CERTIFICACION SERIGRAFIADO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 618,969.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 618,969.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 618,969.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0122 1 618,969.00  DOP Vencido CERTIFICACION SERIGRAFIADO.pdf