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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.765653 
Contract referencePROINDUSTRIA-2023-00506 
Contract description:COMPRA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA 
Goods 
Contract Start:
10/08/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0151 
COMPRA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA 
COMPRA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA 
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
SIALAP SOLUCIONES, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
74,859.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
22/09/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/09/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1636216 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
63,440.000.0011,419.200.0063,440.0074,859.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141502 - Hornos microon(...)
2.6.1.4.01MICROONDAS CON CAPACIDAD 1.4 PIES CÚBICOS.2UD23,72023,72047,440.000.00188,539.200.0047,440.0055,979.20
    
2
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECA INDUSTRIAL DE 100 TAZAS, ACERO INOXIDABLE.1UD12,50012,50012,500.000.00182,250.000.0012,500.0014,750.00
    
3
52141802 - Calentadores d(...)
2.6.1.4.01ESTUFAS ELÉCTRICAS DE MESA DE DOS HORNILLAS.1UD3,5003,5003,500.000.0018630.000.003,500.004,130.00
 
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Operation
General Source
74,859.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0174,859.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA74,859.20  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023344-2023174,859.20  DOP
2024344-2023174,859.20  DOP