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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.769727
Contract reference
CAASD-2023-00427
Contract description:
Adquisición de transformadores y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.1 Los Marenos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2023-0131
Request Title
Adquisición de transformadores y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.1 Los Marenos
Description
Adquisición de transformadores y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.1 Los Marenos
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
CAASD-DAF-CM-2023-0131 Adquisición de transformado
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
602,961.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1635377 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
510,984.03
0.00
91,977.13
0.00
869,890.62
602,961.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Productos eléctricos y afines
1
UD
54,911.19
22,607.1
22,607.10
0.00
22,607.1
18
4,069.28
0.00
54,911.19
26,676.38
2
26101803 - Rotores o esta
(...)
26101803 - Rotores o estatores
2.3.9.8.01
Repuestos
1
UD
286,102.25
102,719.68
102,719.68
0.00
102,719.68
18
18,489.54
0.00
286,102.25
121,209.22
3
39121001 - Transformadore
(...)
39121001 - Transformadores de distribución de potencia
2.6.5.6.01
Equipo de generación eléctrica y afines
1
UD
528,877.18
385,657.25
385,657.25
0.00
385,657.25
18
69,418.31
0.00
528,877.18
455,075.56
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta cm-0131_0001.pdf
acta cm-0131_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/8/2023_8_33 p.m..Pdf
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EG1691680210252QKzsb.pdf
EG1691680210252QKzsb.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
602,961.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
26,676.38
DOP
----
View
2.3.9.8.01
121,209.22
DOP
----
View
2.6.5.6.01
455,075.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago único
602,961.16
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691680210252QKzsb
1
602,961.16
DOP
Vencido
Link