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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.765548 
Contract referenceANAMAR-2023-00036 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA T3 
Goods 
Contract Start:
10/08/2023 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/09/2023 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ANAMAR-UC-CD-2023-0018 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA T3. 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA T3. 
division administrativa y financiera 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA T3._EXT 
GoodsDominicana 
24,601.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/08/2023 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/09/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1635233 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,849.000.003,752.820.0024,601.8224,601.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 8½ X 11 25UD336.32857,125.000.00181,282.500.008,407.508,407.50
    
2
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta Adhesiva15UD81.42691,035.000.0018186.300.001,221.301,221.30
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento de barra3UD92.0478234.000.001842.120.00276.12276.12
    
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Vinil25UD348.12957,375.000.00181,327.500.008,702.508,702.50
    
5
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Hojas Protectoras5UD283.22401,200.000.0018216.000.001,416.001,416.00
    
6
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Bandeja de escritorio3UD1,162.39852,955.000.0018531.900.003,486.903,486.90
    
7
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resmas de papel de hilo1RESMA1,091.5925925.000.0018166.500.001,091.501,091.50
 
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Operation
General Source
24,601.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.019,499.00  DOP----View
2.3.9.2.0115,102.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO MATERIALES OFICINA T324,601.82  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691605656432orkm1124,601.82  DOPLink