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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.766042
Contract reference
DGDRAGAS-2023-00079
Contract description:
Adquisición de Producto de Papel y Cartón para ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2023 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDRAGAS-UC-CD-2023-0069
Request Title
Adquisición de Producto de Papel y Cartón para ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Description
Adquisición de Producto de Papel y Cartón para ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Business Operation
Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference
Propuesta UANSILIAN, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,994.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
11/08/2023 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1635629 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,555.00
0.00
11,439.90
0.00
63,555.00
74,994.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 48/1
10
UD
3,813
3,813
38,130.00
0.00
18
6,863.40
0.00
38,130.00
44,993.40
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 12/1
9
UD
2,825
2,825
25,425.00
0.00
18
4,576.50
0.00
25,425.00
30,001.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/8/2023_5_17 p.m..Pdf
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Cuota Papel y Carton.pdf
Cuota Papel y Carton.pdf
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Adjudicacion Papel y Carton.pdf
Adjudicacion Papel y Carton.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,994.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
74,994.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Factura
74,994.90
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16916014921109Zy1X
1
74,994.90
DOP
Vencido
Link