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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.765376   Contract reference ONDA-2023-00117   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADOS PARA REDES DE DATOS EN EL SEGUNDO NIVEL REQUERIDOS EN LA ADECUACIÓN DEL NUEVO LOCAL QUE ALOJARA LAS OFICINAS DE LA ONDA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-UC-CD-2023-0116   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADOS PARA REDES DE DATOS EN EL SEGUNDO NIVEL REQUERIDOS EN LA ADECUACIÓN DEL NUEVO LOCAL QUE ALOJARA LAS OFICINAS DE LA ONDA.   Description COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADOS PARA REDES DE DATOS EN EL SEGUNDO NIVEL REQUERIDOS EN LA ADECUACIÓN DEL NUEVO LOCAL QUE ALOJARA LAS OFICINAS DE LA ONDA.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADOS PARA REDES DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 185,054.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1635532 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 156,826.00 0.00 28,228.68 0.00 185,054.68 185,054.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Tubos de ½ EMT 10” 15 UD 200.6 170 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 3,009.00 3,009.00         2 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja registro 2x4 superficial plástico. 50 UD 88.5 75 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         3 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja de cables siemens cat. 6 10 CAJ 12,437.2 10,540 105,400.00 0.00 18 18,972.00 0.00 124,372.00 124,372.00         4 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tubos ¾ MT 10” 20 UD 244.26 207 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 4,885.20 4,885.20         5 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tubos de 1” MT 50 UD 303.26 257 12,850.00 0.00 18 2,313.00 0.00 15,163.00 15,163.00         6 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Abrazaderas MT de ½ 200 UD 5.9 5 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         7 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Abrazaderas MT de 1” 200 UD 5.9 5 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         8 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores MT acero de 1” Topaz 100 UD 35.4 30 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         9 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores MT Acero 3/4 100 UD 23.6 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         10 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajas 5x5 (ALTA) 50 UD 106.2 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         11 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajas eléctricas 2x4 de ½ 50 UD 53.1 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         12 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Curvas MT de ½ 60 UD 10.62 9 540.00 0.00 18 97.20 0.00 637.20 637.20         13 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores MT de ½ 100 UD 17.7 15 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         14 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Curvas MT de ¾ 60 UD 17.7 15 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         15 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tornillos diablitos 6x1 400 UD 2.36 2 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         16 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tarugos plásticos verdes ¼ x 2P 400 UD 5.9 5 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         17 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Cajas de clavo para pistola con arandelas 1 ½ 8 CAJ 551.06 467 3,736.00 0.00 18 672.48 0.00 4,408.48 4,408.48         18 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajas de fulminantes calibre 22MM verde simpson 10 CAJ 579.38 491 4,910.00 0.00 18 883.80 0.00 5,793.80 5,793.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra.pdf Orden de compra.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,054.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 185,054.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 185,054.68  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691606882294BCDVd 1 185,054.68  DOP Vencido Link