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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.768225
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00613
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/08/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/08/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0110
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE MATERIALES CORTO PUNZANTES Y RESIDUOS INFECCIOSOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Description
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE MATERIALES CORTO PUNZANTES Y RESIDUOS INFECCIOSOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Business Operation
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Reply Reference
Oferta Economica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
287,448 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/08/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/08/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1635224 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
243,600.00
0.00
43,848.00
0.00
276,200.00
287,448.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41104115 - Contenedores d
(...)
41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero
2.3.9.3.01
GUARDIAN CORTOPUNZANTE DE 6 LITROS, FABRICADO EN POLIPROPILENO RIGIDO, TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD .
80
UD
2,650
2,340
187,200.00
0.00
18
33,696.00
0.00
212,000.00
220,896.00
2
41104115 - Contenedores d
(...)
41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero
2.3.9.3.01
CONTENEDOR PARA RESIDUOS INFECCIOSOS Y/O RIESGO BIOLOGICO, COLOR ROJO, CON PEDAL AUTOAJUSTADO, CAPACIDAD 20 LITROS
12
UD
5,350
4,700
56,400.00
0.00
18
10,152.00
0.00
64,200.00
66,552.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/8/2023_3_48 p.m..Pdf
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Informe Final_9_8_2023_3_35 p.m. (1).Pdf
Informe Final_9_8_2023_3_35 p.m. (1).Pdf
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CERTIFICACION DE CONTENEDORES.pdf
CERTIFICACION DE CONTENEDORES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
287,448.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
287,448.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
287,448.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
288,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 0149.pdf