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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.780960   Contract reference OPRET-2023-00268   Contract description: FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE (6,000,000) DE TARJETAS DE USO LTDO DE CARTÓN (CT) Y (500,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC), PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE STO DGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-06-LicitacionPublicaInternacional   Request Reference OPRET-CCC-LPI-2023-0003   Request Title FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE (6,000,000) DE TARJETAS DE USO LTDO DE CARTÓN (CT) Y (500,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC), PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE STO DGO   Description FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE (6,000,000) DE TARJETAS DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) Y (500,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC), PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO   Business Operation DPTO. OPERACIONES   Reply Reference CONSORCIO PARAGON-SATT_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 27,140,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/09/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1635411 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 23,000,000.00 0.00 4,140,000.00 0.00 14,860,000.00 27,140,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 Tarjetas de PVC (Mifare Classic EV1 1K) 500,000 UD 29.72 46 23,000,000.00 0.00 18 4,140,000.00 0.00 14,860,000.00 27,140,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download cuota paragonsatt.pdf cuota paragonsatt.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,000,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 61,140,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 14,860,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685462563960hcPoi 16 8,476,400.00  DOP Vencido Link 2024 EG17128453063628jD0h 5 46,510,000.00  DOP Vencido Link