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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.777099 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00611 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD 
Goods 
Contract Start:
19/09/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0167 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UT 
GoodsDominicana 
17,995.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/09/2023 00:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/09/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1635211 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,250.010.002,745.000.0017,700.0017,995.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06PINTURA AUTOMOTRIZ BLANCA POWER GL1UD6,0005,0005,000.000.0018900.000.006,000.005,900.00
    
2
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.6.4.06MASKING TAPE VERDE SCOTT 3M1UD400275.42275.420.001849.580.00400.00325.00
    
3
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 2532 POWER RIDER GL2UD900635.591,271.180.0018228.810.001,800.001,499.99
    
4
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99RELLENO BLANCO POWER 1/42UD950737.291,474.580.0018265.420.001,900.001,740.00
    
5
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO no. 1502UD15084.75169.500.001830.510.00300.00200.01
    
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO no. 1202UD15084.75169.500.001830.510.00300.00200.01
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 2530 POWER RIDER GL1UD1,000957.63957.630.0018172.370.001,000.001,130.00
    
8
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06POWER ENAMEL ESMALTE BLANCO PARA CARROCERIAS (GL)2UD3,0002,966.15,932.200.00181,067.800.006,000.007,000.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
17,995.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0615,529.99  DOP----View
2.3.6.4.06725.02  DOP----View
2.3.7.2.991,740.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  para el pago de la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD17,995.01  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023FFA-UC-CD-2023-0167118,000.00  DOP