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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.765363   Contract reference TNR-2023-00103   Contract description: Compra de Mobiliario y Electrodomésticos para ser utilizados en la sede central y las regionales institucionales de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional del Riego.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TNR-DAF-CM-2023-0013   Request Title Compra de Mobiliario y Electrodomésticos para ser utilizados en Tecnificación Nacional del Riego.   Description Compra de Mobiliario y Electrodomésticos para ser utilizados en la sede central y las regionales institucionales de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional del Riego.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference TNR-DAF-CM-2023-0013 Compra de Mobiliario y Electr   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,252.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1634506 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,282.00 0.00 7,970.76 0.00 112,400.00 52,252.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 56101520 - Casilleros (“l(...)56101520 - Casilleros (“lockers”) 2.6.1.1.01 Suministro de lokers bloque de 3, con cuatro puertas con capacidad de 12 usuarios(Ver Ficha Técnica) 2 UD 44,500 12,835 25,670.00 0.00 18 4,620.60 0.00 89,000.00 30,290.60         3 56101701 - Cajoneras o es(...)56101701 - Cajoneras o estanterías 2.6.1.1.01 Credenza pequeña de 0.80x40x75 cm de dos niveles (Ver Ficha Técnica) 3 UD 7,800 6,204 18,612.00 0.00 18 3,350.16 0.00 23,400.00 21,962.16 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/8/2023_1_57 p.m..Pdf Download ACTA AC-DAF-2023-0043 DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA AC-DAF-2023-0043 DE ADJUDICACIÓN.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA FLOW EG1691603612072RnjBe.pdf CERTIFICADO DE CUOTA FLOW EG1691603612072RnjBe.pdf Download ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00103 FLOW.pdf ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00103 FLOW.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,252.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 52,252.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Compra Mobiliario y Electrodomésticos 52,252.76  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691603612072RnjBe 1 52,252.76  DOP Vencido Link