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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.770767
Contract reference
UTECT-2023-00102
Contract description:
Adquisición de materiales de oficina para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTECT-DAF-CM-2023-0020
Request Title
Adquisición de materiales de oficina para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Description
Adquisición de materiales de oficina para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado
Business Operation
Administración
Reply Reference
Adquisición de Materiales de Oficina para la Unida
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,912.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1630740 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,011.00
0.00
901.98
0.00
14,400.00
5,912.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
34
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Porta carnet transparente
400
UD
30
10.86
4,344.00
0.00
18
781.92
0.00
12,000.00
5,125.92
57
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila 10 x13
100
UD
15
4.31
431.00
0.00
18
77.58
0.00
1,500.00
508.58
59
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobres manila 10 x 15
50
UD
18
4.72
236.00
0.00
18
42.48
0.00
900.00
278.48
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/8/2023_2_20 p.m..Pdf
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Comercial Pérez Luciano SRL.pdf
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Cuota a comprometer Comercial Pérez Luciano.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,465.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
37,465.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales de oficina p
37,465.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16933339378986wKyv
1
37,465.00
DOP
Vencido
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