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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.766590   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2023-00100   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/08/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0031   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET), DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0031   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 120,268.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/08/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1630965 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 102,380.00 0.00 17,888.40 0.00 344,108.65 120,268.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDERS 100/1 25 CAJ 938.69 325 8,125.00 0.00 18 1,462.50 0.00 23,467.25 9,587.50         2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILA 500/1 9X12 5 CAJ 3,681.6 2,747 13,735.00 0.00 18 2,472.30 0.00 18,408.00 16,207.30         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS 10 CAJ 47.2 14 140.00 0.00 18 25.20 0.00 472.00 165.20         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIP GRANDES 10 CAJ 70.8 29 290.00 0.00 18 52.20 0.00 708.00 342.20         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 DOCENAS DE BOLIGRAFOS MIXTOS 12/1 30 DOC 165.2 60 1,800.00 0.00 0 0.00 0.00 4,956.00 1,800.00         6 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 DOCENAS DE LAPIZ DE CARBON 12/1 30 DOC 159.3 40 1,200.00 0.00 0 0.00 0.00 4,779.00 1,200.00         7 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 81/2 X 11 GRANDE 12/1 10 DOC 849.6 560 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 8,496.00 6,608.00         8 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8, 5 PEQUEÑAS 12/1 10 CAJ 424.8 316 3,160.00 0.00 18 568.80 0.00 4,248.00 3,728.80         9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 20 CAJ 153.4 35 700.00 0.00 18 126.00 0.00 3,068.00 826.00         10 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 PAQUETES DE CINTA ADHESIVAS 3X4 40 PAQ 672.6 55 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 26,904.00 2,596.00         11 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 81/2X11 40 UD 4,484 234 9,360.00 0.00 18 1,684.80 0.00 179,360.00 11,044.80         12 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GOMAS BANDAS 10 CAJ 59 16 160.00 0.00 18 28.80 0.00 590.00 188.80         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAQUETE DE POST-IT 3X3 5/1 20 PAQ 265.5 77 1,540.00 0.00 18 277.20 0.00 5,310.00 1,817.20         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAQUETE DE POST-IT 3X5 5/1 20 PAQ 271.4 106 2,120.00 0.00 18 381.60 0.00 5,428.00 2,501.60         15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJAS DE MARCADORES MIXTOS 12/1 PIZZARRA 10 CAJ 849.6 204 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 8,496.00 2,407.20         16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJAS DE RESALTADORES MIXTOS 12/1 FLUORESCENTE 10 CAJ 401.2 171 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 4,012.00 2,017.80         17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRES BLANCOS NO. 10 500/1 4 CAJ 1,321.6 700 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 5,286.40 3,304.00         18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500 PAG 50 CAJ 495.6 225 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 24,780.00 13,275.00         19 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.7.2.99 KIT DE TINTA CANO 16 (GRX6010) 5 UD 3,068 6,890 34,450.00 0.00 18 6,201.00 0.00 15,340.00 40,651.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/8/2023_12_40 p.m..Pdf Download Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0031.Pdf Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0031.Pdf Download Acta de adjudicación SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0031.pdf Acta de adjudicación SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0031.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER DNCD-DAF-CM-2023-0031.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER DNCD-DAF-CM-2023-0031.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,268.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 68,572.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 11,044.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 40,651.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 120,268.40  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691096321847S7ZPD 1 120,268.40  DOP Vencido Link