ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.765006
Contract reference	911-2023-00129
Contract description:	Adquisición de productos de pintura para remozamiento del edificio principal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	911-UC-CD-2023-0014
Request Title	Adquisición de productos de pintura para remozamiento del edificio principal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro.
Description	Adquisición de productos de pintura para remozamiento del edificio principal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro.
Business Operation	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference	J.V. Ferreteria & Cerrajeria, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	90,814.95 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1632551 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
76,961.82	0.00	13,853.13	0.00	90,815.00	90,814.95

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Plus tráfico Amarillo

GAL

2,450

2,076.27

4,152.54

0.00

747.46

0.00

4,900.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Plus tráfico Blanco

GAL

2,450

2,076.27

0.00

373.73

0.00

2,450.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Industrial Negro

GAL

2,600

2,203.39

0.00

396.61

0.00

2,600.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura cancha Azul

GAL

3,200

2,711.86

0.00

488.13

0.00

3,200.00

3,199.99

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Industrial Gris perta

GAL

2,600

2,203.39

0.00

396.61

0.00

2,600.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura Base SC-446-2

8,850

7,500

37,500.00

0.00

6,750.00

0.00

44,250.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura Base SC-445-2

9,885

8,377.13

16,754.26

0.00

3,015.77

0.00

19,770.00

19,770.03

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

Thinner

GAL

645

546.61

1,639.83

0.00

295.17

0.00

1,935.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha para esmalte 3"

140

118.64

474.56

0.00

85.42

0.00

560.00

559.98

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha para esmalte 2"

80.51

161.02

0.00

28.98

0.00

190.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha p/ acrílica 4"

175

148.31

296.62

0.00

53.39

0.00

350.00

350.01

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Mini Rollo

250

211.86

847.44

0.00

152.54

0.00

1,000.00

999.98

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Mota 1 1//4

350

296.61

593.22

0.00

106.78

0.00

700.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Mota 773/100

400

338.98

2,033.88

0.00

366.10

0.00

2,400.00

2,399.98

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Mota 4 "

235

199.15

796.60

0.00

143.39

0.00

940.00

939.99

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

Masking-Tape verde 3/4

125

105.93

529.65

0.00

95.34

0.00

625.00

624.99

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Manguera de 50 pies

1,195

1,012.71

0.00

182.29

0.00

1,195.00

31211912 - Varillas teles(...)

2.3.9.8.02

Palo extensor 5M

1,150

974.58

0.00

175.42

0.00

1,150.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_4/8/2023_8_24 p.m..Pdf	Download
cuotas.pdf	cuotas.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

90,814.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	2,345.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	624.99 DOP	----	View
2.3.6.3.04	6,139.94 DOP	----	View
2.3.7.2.06	81,705.02 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de productos de pintura para remozamiento del edificio principal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro.	90,814.95 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16911817173796aIF8	1	90,814.95 DOP	Vencido	Link