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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.765041
Contract reference	CEIZTUR-2023-00182
Contract description:	Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/08/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	04/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Modified

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CEIZTUR-DAF-CM-2023-0038
Request Title	“Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios”
Description	“Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios”
Business Operation	Planificación e inversión Publica en Polos Turisticos
Reply Reference	CEIZTUR-DAF-CM-2023-0038
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	600,841.13 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/08/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	04/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1632338 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
509,187.40	0.00	91,653.73	0.00	734,500.00	600,841.13

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Bieldos de metal con mango de madera largo y puño “Y”

500

1,200

864.41

432,205.00

0.00

77,796.90

0.00

600,000.00

510,001.90

21101701 - Cortadoras de (...)

2.6.5.1.01

Cortadora de grama a gasolina

14,000

10,067.8

30,203.40

0.00

5,436.61

0.00

42,000.00

35,640.01

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

Palas de corte plano en acero, con mango recto en madera y puño de plásticos, largo y puño “Y”

100

650

350.84

35,084.00

0.00

6,315.12

0.00

65,000.00

41,399.12

27112008 - Azadas

2.3.6.3.04

Azadas de metal con mago de madera largo y puño “Y”

1,100

467.8

11,695.00

0.00

2,105.10

0.00

27,500.00

13,800.10

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta Simple de Adjudicacion.pdf	Acta Simple de Adjudicacion.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_4/8/2023_7_04 p.m..Pdf	Download
ORDEN DE COMPRA.pdf	ORDEN DE COMPRA.pdf	Download
Cuota a comprometer Inversiones Yang.pdf	Cuota a comprometer Inversiones Yang.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA (15).pdf	ORDEN DE COMPRA (15).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

600,841.13 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.1.01	35,640.01 DOP	----	View
2.3.6.3.04	565,201.12 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	600,841.13 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1691525057434Zp980	1	600,841.13 DOP	Vencido	Link
2024	EG1705931535712Bmv0O	1	600,841.13 DOP	Vencido	Link