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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.765266
Contract reference
INDRHI-2023-00664
Contract description:
COMPRA DE TUBOS PVC DE 20 PULGADAS SDR-26, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ELENA II, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2023-0133
Request Title
COMPRA DE TUBOS PVC DE 20 PULGADAS SDR-26, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ELENA II, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Description
COMPRA DE TUBOS PVC DE 20 PULGADAS SDR-26, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ELENA II, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
SUFERDOM TUBOS INDRHI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
211,300.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1632520 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
179,068.32
0.00
0.00
32,232.30
350,000.00
211,300.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubería de plástico
4
UD
87,500
44,767.08
179,068.32
0.00
0.00
18
32,232.30
350,000.00
211,300.62
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/8/2023_5_43 p.m..Pdf
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EG1691520450935BeAHM.pdf
EG1691520450935BeAHM.pdf
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ACTA ADJUDICACION 133 TUBOS .pdf
ACTA ADJUDICACION 133 TUBOS .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
211,300.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
211,300.62
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
211,300.62
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691520450935BeAHM
1
211,300.62
DOP
Vencido
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