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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.765710   Contract reference DIGEPRES-2023-00141   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 10/08/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO   Business Operation Almacen de suministro   Reply Reference DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,127.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1631912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,854.00 0.00 6,273.72 0.00 60,600.00 41,127.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS BLANCA ROLLOS 2 UD 1,100 117 234.00 0.00 18 42.12 0.00 2,200.00 276.12         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DESECHABLES PAQUTES 500/1 250 PAQ 50 87 21,750.00 0.00 18 3,915.00 0.00 12,500.00 25,665.00         24 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE GALON 6 GAL 200 150 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,200.00 1,062.00         26 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 FRAGANCIA AMBIENTADOR EN SPRAY PARA DISPENSADOR DE PILA 90 UD 450 93 8,370.00 0.00 18 1,506.60 0.00 40,500.00 9,876.60         27 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO LIBRA 120 UD 35 30 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,200.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf ORDEN DE COMPRA PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DIGEPRES-DAF-CM-2023-0018.pdf ACTA DE ADJUDICACION DIGEPRES-DAF-CM-2023-0018.pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf CERTIFICACION DE CUOTA PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 471,228.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,970.65  DOP ---- View 2.3.3.2.01 469,257.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 471,228.33  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692296617037zdtuF 1 471,228.33  DOP Vencido Link