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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.765734 
Contract referenceDIGEPRES-2023-00139 
Contract description::ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Goods 
Contract Start:
11/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Almacen de suministro 
GUIPAK /DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028 
GoodsDominicana 
14,359.83 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1631910 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,169.350.002,190.480.0017,999.6014,359.83
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA DE 5 GALONES 100 /1 65PAQ9083.195,407.350.0018973.320.005,850.006,380.67
    
9
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99FRAGANCIA AMBIENTADOR EN AEROSOL DE 8 ONZ 48UD185884,224.000.0018760.320.008,880.004,984.32
    
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRAS MULTIUSO 16CMX16CM60UD41.1630.31,818.000.0018327.240.002,469.602,145.24
    
31
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO 8GAL10090720.000.0018129.600.00800.00849.60
 
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Operation
General Source
471,228.33 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,970.65  DOP----View
2.3.3.2.01469,257.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO471,228.33  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692296617037zdtuF1471,228.33  DOPLink