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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.765728
Contract reference
DIGEPRES-2023-00137
Contract description:
:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Business Operation
Almacen de suministro
Reply Reference
DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,014 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1631908 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,300.00
0.00
6,714.00
0.00
42,775.00
44,014.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA DE 60 GALONES 100/1
45
PAQ
415
430
19,350.00
0.00
18
3,483.00
0.00
18,675.00
22,833.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CLORO BLANQUEADOR
75
GAL
60
50
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
4,500.00
4,425.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE PISOS CON AROMAS (VARIADOS)
72
GAL
100
75
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
7,200.00
6,372.00
28
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
50
GAL
110
80
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
5,500.00
4,720.00
29
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LAVA PLATOS LIQUIDO
60
GAL
115
80
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
6,900.00
5,664.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRAS GARENA SRL.pdf
ORDEN DE COMPRAS GARENA SRL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028.pdf
ACTA DE ADJUDICACION DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA GARENA SRL.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA GARENA SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
471,228.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,970.65
DOP
----
View
2.3.3.2.01
469,257.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
471,228.33
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692296617037zdtuF
1
471,228.33
DOP
Vencido
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