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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.765726
Contract reference	DIGEPRES-2023-00136
Contract description:	:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Business Operation	Almacen de suministro
Reply Reference	DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	15,773.11 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1631907 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
13,367.04	0.00	2,406.07	0.00	17,970.25	15,773.11

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

ENVASE ATOMIZADOR PLASTICO 32 ONZ

34.57

1,037.10

0.00

186.68

0.00

2,250.00

1,223.78

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE GOMAS PARA FREGAR 7-7-1/2

PAQ

43.66

1,047.84

0.00

188.61

0.00

1,320.00

1,236.45

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE GOMAS PARA FREGAR 8-8-1/2

PAQ

43.66

1,571.76

0.00

282.92

0.00

1,980.00

1,854.68

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE GOMAS PARA FREGAR 9-9-1/2

PAQ

43.66

1,047.84

0.00

188.61

0.00

1,224.00

1,236.45

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS CUADRADA PAQ 100/1

200

PAQ

39.33

7,866.00

0.00

1,415.88

0.00

10,000.00

9,281.88

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

15.95

10.62

796.50

0.00

143.37

0.00

1,196.25

939.87

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA DE ADJUDICACION DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028.pdf	ACTA DE ADJUDICACION DIGEPRES-DAF-CM-2023-0028.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA INVERSIONES SANFRA SRL.pdf	ORDEN DE COMPRA INVERSIONES SANFRA SRL.pdf	Download
CERTIFICACION DE CUOTA INVERSIONES SANFRA SRL.pdf	CERTIFICACION DE CUOTA INVERSIONES SANFRA SRL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

471,228.33 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	1,970.65 DOP	----	View
2.3.3.2.01	469,257.68 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	471,228.33 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1692296617037zdtuF	1	471,228.33 DOP	Vencido	Link