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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.772313   Contract reference Inst. Nac. de Cancer-2023-00445   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2023-0099   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA   Business Operation DEPART DE MANTENIMIENTO   Reply Reference INST. NAC. CANCER-DAF-CM-2023-0099_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 265,032.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: REQ. DOP-0012-2023 D/F 24/02/2023 SNCCF. 033 D/F 24/06/2023 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1631149 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 224,603.55 0.00 40,428.64 0.00 454,010.00 265,032.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 27111713 - Llaves de comb(...)27111713 - Llaves de combinación 2.3.6.3.04 Llaves Angular lavamanos 50 UD 350 186.57 9,328.50 0.00 18 1,679.13 0.00 17,500.00 11,007.63         9 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera de 3/8 para grifería 16 Pulg 60 UD 1,350 94.37 5,662.20 0.00 18 1,019.20 0.00 81,000.00 6,681.40         12 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera para Lavamanos de 1/2 " x 3/8" 75 UD 300 114.98 8,623.50 0.00 18 1,552.23 0.00 22,500.00 10,175.73         14 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera para Mezcladoras Monomando 35 UD 345 114.98 4,024.30 0.00 18 724.37 0.00 12,075.00 4,748.67         15 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera para ducha 80 UD 500 173.55 13,884.00 0.00 18 2,499.12 0.00 40,000.00 16,383.12         16 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 Sifón para de 2" 50 UD 150 77.99 3,899.50 0.00 18 701.91 0.00 7,500.00 4,601.41         22 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO 90 PVC SCH-80 de 1 1/2 18 UD 120 65.95 1,187.10 0.00 18 213.68 0.00 2,160.00 1,400.78         27 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 Codos PVC 1 50 UD 30 22.57 1,128.50 0.00 18 203.13 0.00 1,500.00 1,331.63         29 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Conectores Curvos EMT de 1 1/2 pulg 15 UD 350 135.1 2,026.50 0.00 18 364.77 0.00 5,250.00 2,391.27         36 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Conectores Rectos EMT de 1 1/2 pulg 15 UD 350 100 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 5,250.00 1,770.00         38 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 Conectores Rectos EMT de 3/4 pulg 15 UD 350 25.66 384.90 0.00 18 69.28 0.00 5,250.00 454.18         51 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.9.8.02 Rollo de LT de 3/4 5 UD 100 70.61 353.05 0.00 18 63.55 0.00 500.00 416.60         65 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo PPR de 2 8 UD 2,300 1,550 12,400.00 0.00 18 2,232.00 0.00 18,400.00 14,632.00         82 31171806 - Ruedas de rodi(...)31171806 - Ruedas de rodillos 2.3.9.8.01 Fluxómetros para Inodoros de 1 25 UD 7,997 5,410.3 135,257.50 0.00 18 24,346.35 0.00 199,925.00 159,603.85         85 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 Junta de cera para inodoro 60 UD 170 61.1 3,666.00 0.00 18 659.88 0.00 10,200.00 4,325.88         89 26131603 - Rejillas de ag(...)26131603 - Rejillas de agua 2.3.9.8.01 Rejillas Metal 2 * 4 Retornos Plásticos 30 UD 800 700.1 21,003.00 0.00 18 3,780.54 0.00 24,000.00 24,783.54         91 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.5.5.01 Tarugos Azules 50 UD 10 1.5 75.00 0.00 18 13.50 0.00 500.00 88.50         92 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.5.5.01 Tarugos Sheetrock 50 UD 10 4 200.00 0.00 18 36.00 0.00 500.00 236.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/8/2023_2_30 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA.pdf ORDEN FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,688.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 8,732.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,956.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA 13,688.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691517396050asluX 1 13,688.00  DOP Vencido Link