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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.765055   Contract reference INDRHI-2023-00661   Contract description: :COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCION OPERATIVA DE EJECUCCION Y CUMPLIMIENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0483   Request Title COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCION OPERATIVA DE EJECUCCION Y CUMPLIMIENTO   Description COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCION OPERATIVA DE EJECUCCION Y CUMPLIMIENTO   Business Operation Dirección operativa de ejecución y cumplimiento   Reply Reference COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADOS EN ACONDICI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,189.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1631153 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 152,703.02 0.00 27,486.56 0.00 152,703.02 180,189.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 14,819.25 14,819.25 14,819.25 0.00 18 2,667.47 0.00 14,819.25 17,486.72         2 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 14,236.26 14,236.26 14,236.26 0.00 18 2,562.53 0.00 14,236.26 16,798.79         3 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 18,972.12 18,972.12 18,972.12 0.00 18 3,414.98 0.00 18,972.12 22,387.10         4 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 16,266.75 16,266.75 16,266.75 0.00 18 2,928.02 0.00 16,266.75 19,194.77         5 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 9,834.09 9,834.09 9,834.09 0.00 18 1,770.14 0.00 9,834.09 11,604.23         6 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 15,442.05 15,442.05 15,442.05 0.00 18 2,779.57 0.00 15,442.05 18,221.62         7 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 16,520.18 16,520.18 16,520.18 0.00 18 2,973.63 0.00 16,520.18 19,493.81         8 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 10,193.1 10,193.1 10,193.10 0.00 18 1,834.76 0.00 10,193.10 12,027.86         9 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 16,689.12 16,689.12 16,689.12 0.00 18 3,004.04 0.00 16,689.12 19,693.16         10 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA BLACKOUT ( VER FICHA TECNICA ) 1 UD 19,730.1 19,730.1 19,730.10 0.00 18 3,551.42 0.00 19,730.10 23,281.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/8/2023_7_19 p.m..Pdf Download EG1691090782781ZreAF.pdf EG1691090782781ZreAF.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,189.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 180,189.58  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCION OPERATIVA DE EJECUCCION Y CUMPLIMIENTO 180,189.58  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691090782781ZreAF 1 180,189.58  DOP Vencido Link