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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.763775   Contract reference HMISS-2023-00051   Contract description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENIZACION DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HMISS-DAF-CM-2023-0023   Request Title COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENIZACION DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Description COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENIZACION DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference COTIZCIAON HMISS-DAF-CM-2023-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 478,067.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1631143 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 405,141.72 0.00 72,925.51 0.00 793,685.00 478,067.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante con olor 50 GAL 250 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 12,500.00 4,720.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro al 5% 300 GAL 215 175 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 64,500.00 61,950.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de Ace 9 UD 2,600 950 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 23,400.00 10,089.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba líquido 225 GAL 200 90 20,250.00 0.00 18 3,645.00 0.00 45,000.00 23,895.00         5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde 90 UD 65 14 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 5,850.00 1,486.80         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de latex o goma 80 UD 200 72 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 16,000.00 6,796.80         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla en rollos 500 UD 350 165.2 82,600.00 0.00 18 14,868.00 0.00 175,000.00 97,468.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 20 UD 280 115 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 5,600.00 2,714.00         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Removedor de manchas de piso 5 GAL 260 195 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,300.00 1,150.50         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos Fundas rojas No.30 calibre 200 100/1 60 UD 1,825 690 41,400.00 0.00 18 7,452.00 0.00 109,500.00 48,852.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos Fundas rojas No.55 calibre 200 100/1 10 UD 1,950 948 9,480.00 0.00 18 1,706.40 0.00 19,500.00 11,186.40         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos Fundas negras No.30 calibre 200 100/1 50 UD 1,200 295 14,750.00 0.00 18 2,655.00 0.00 60,000.00 17,405.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos Fundas negras No.55 calibre 200 100/1 50 UD 1,670 395 19,750.00 0.00 18 3,555.00 0.00 83,500.00 23,305.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos Fundas negras No.18 calibre 200 100/1 20 UD 400 235 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 8,000.00 5,546.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras No.6 15 PAQ 350 21.36 320.40 0.00 18 57.67 0.00 5,250.00 378.07         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas No.4 15 PAQ 350 95 1,425.00 0.00 18 256.50 0.00 5,250.00 1,681.50         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 48/1 50 PAQ 1,110 1,068 53,400.00 0.00 18 9,612.00 0.00 55,500.00 63,012.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico para dispensador 12/1 40 PAQ 900 660 26,400.00 0.00 18 4,752.00 0.00 36,000.00 31,152.00         19 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 200 PAQ 120 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 24,000.00 21,240.00         20 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Rollo papel PVC 9 UD 1,750 1,708.48 15,376.32 0.00 18 2,767.74 0.00 15,750.00 18,144.06         21 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de mano lanilla verde 30 UD 120 145 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 3,600.00 5,133.00         22 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de mano lanilla azul 30 UD 120 145 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 3,600.00 5,133.00         23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de mano lanilla amarilla 30 UD 120 145 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 3,600.00 5,133.00         24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de mano lanilla roja 30 UD 120 145 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 3,600.00 5,133.00         25 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper palo alto No.32 18 UD 230 155 2,790.00 0.00 18 502.20 0.00 4,140.00 3,292.20         26 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo de inodoro 5 UD 135 75 375.00 0.00 18 67.50 0.00 675.00 442.50         27 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagre de limpiar 4 GAL 280 90 360.00 0.00 18 64.80 0.00 1,120.00 424.80         28 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador Spray 10 UD 150 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,500.00 885.00         29 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo Grueso de acero 15 UD 30 18 270.00 0.00 18 48.60 0.00 450.00 318.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/8/2023_7_06 p.m..Pdf Download HMISS-DAF-CM-2023-0023 ACTA SIMPLE DE APERTURA.pdf HMISS-DAF-CM-2023-0023 ACTA SIMPLE DE APERTURA.pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 478,067.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 245,741.37  DOP ---- View 2.3.9.8.02 885.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 424.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 231,016.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENIZACION DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO 478,067.23  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023 1 478,067.23  DOP Vencido COMPROMISO.pdf