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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.780979   Contract reference MMUJER-2023-00499   Contract description: Servicio de Impresión de “polo-shirts” y termos para los niños, niñas y jóvenes que estarán participando en el campamento” Verano en Igualdad”   Type of Contract Services   Contract Start: 29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2023-0345   Request Title Servicio de Impresión de “polo-shirts” y termos para los niños, niñas y jóvenes que estarán participando en el campamento” Verano en Igualdad”   Description Servicio de Impresión de “polo-shirts” y termos para los niños, niñas y jóvenes que estarán participando en el campamento” Verano en Igualdad” para los hijos e hijas de los empleados del Ministerio de la Mujer que se estará realizando los días 14,15,17 y 18 de agosto 2023.   Business Operation Dirección de Educación en Genero   Reply Reference Madher SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 202,252 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1631519 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 171,400.00 0.00 30,852.00 0.00 202,252.00 202,252.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Solicitud de Impresión de (95) polo shirts personalizados para niños. Cantidad y Size (20 talla 10) (20 talla 12) (25 talla 14) (30 talla 16) 1 UD 35,872 30,400 30,400.00 0.00 18 5,472.00 0.00 35,872.00 35,872.00         2 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Solicitud de Impresión de (120) polo shirts personalizados para niños. Cantidad y Size (30. Talla 6 corre S) (30. Talla 8 corre M) (30. Talla 10 corre L) (30. Talla 14 corre XL) 1 UD 45,312 38,400 38,400.00 0.00 18 6,912.00 0.00 45,312.00 45,312.00         3 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Solicitud de Impresión de (25) polo shirts personalizados para niños. Cantidad y Size (10 talla S) (10 talla M) (5 talla L) 1 UD 10,620 9,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         4 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Solicitud de Servicio de Impresión de (120) Termos Blancos Botellas de Agua, Acero Inoxidable White Tapa Portátil,20onz. 1 UD 110,448 93,600 93,600.00 0.00 18 16,848.00 0.00 110,448.00 110,448.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_3/8/2023_6_05 p.m..Pdf Download imforme final termos y camisetas.pdf imforme final termos y camisetas.pdf Download orden termos y camisetas.pdf orden termos y camisetas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,252.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 202,252.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 202,252.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691085776538fZNEW 1 202,252.00  DOP Vencido Link