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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.764857 
Contract referenceONESVIE-2023-00109 
Contract description:Adquisición de suministro de higiene y limpieza y productos de papel para uso Institucional, dirigido a MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
08/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONESVIE-UC-CD-2023-0061 
Adquisición de suministro de higiene y limpieza y productos de papel para uso Institucional, dirigido a MIPYMES.  
Adquisición de suministro de higiene y limpieza y productos de papel para uso Institucional, dirigido a MIPYMES.  
Almacén y Suministro 
COTIZACION ONESVIE-UC-CD-2023-0061 copia 
GoodsDominicana 
26,178.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1631516 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,185.000.003,993.300.0050,250.0026,178.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos desechables de 10 onz. 50/11CAJ5,0003,8503,850.000.0018693.000.005,000.004,543.00
    
6
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol25UD12089.42,235.000.0018402.300.003,000.002,637.30
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en presentación de un galón o 128 onza25UD110802,000.000.0018360.000.002,750.002,360.00
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido lavaplatos30GAL250902,700.000.0018486.000.007,500.003,186.00
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardo de Papel Jumbo doble institucional (6/1) 20PAQ1,60057011,400.000.00182,052.000.0032,000.0013,452.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
3,315.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.991,840.80  DOP----View
2.3.9.1.011,475.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico3,315.80  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16910849727802Eei813,315.80  DOPLink