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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.789215
Contract reference
MIP-2023-00596
Contract description:
Adquisición de Material gastable para la capacitación de red de líderes comunitarios mediadores de conflictos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIP-DAF-CM-2023-0171
Request Title
Adquisición de Material gastable para la capacitación de red de líderes comunitarios mediadores de conflictos.
Description
Adquisición de Material gastable para la capacitación de red de líderes comunitarios mediadores de conflictos.
Business Operation
convivencia pacifica
Reply Reference
OFERTA COMPU-OFFICE MIP-DAF-CM-2023-0171
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
78,143.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1631306 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,935.00
0.00
9,208.80
0.00
147,002.40
78,143.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS
2,500
UD
17.7
7.11
17,775.00
0.00
0
0.00
0.00
44,250.00
17,775.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND
20
CAJ
4,720
2,300
46,000.00
0.00
18
8,280.00
0.00
94,400.00
54,280.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS
20
CAJ
417.62
258
5,160.00
0.00
18
928.80
0.00
8,352.40
6,088.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta.pdf
acta.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/8/2023_7_34 p.m..Pdf
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cuuota compu office.pdf
cuuota compu office.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,225.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
134,225.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
transferencia
134,225.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693326500621diKC9
1
134,225.00
DOP
Vencido
Link