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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.764412 
Contract referenceARSSEMMA-2023-00129 
Contract description:Adquisición de Material de Oficina con Linea Grafica Institucional. 
Goods 
Contract Start:
07/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0019 
Adquisición de Material de Oficina con Linea Grafica Institucional. 
Adquisición de Material de Oficina con Linea Grafica Institucional. 
RECURSOS HUMANOS 
NL Oviedo Group, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
385,217.47 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1631005 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
326,455.480.0058,761.990.00512,800.00385,217.47
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder de bolsillo Institucional200UD400211.8642,372.000.00187,626.960.0080,000.0049,998.96
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros Institucionales400UD320211.8684,744.000.001815,253.920.00128,000.0099,997.92
    
3
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas Institucionales300UD650466.1139,830.000.001825,169.400.00195,000.00164,999.40
    
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre manila blanco Institucional200UD225143.3128,662.000.00185,159.160.0045,000.0033,821.16
    
5
46171515 - Cadenas de lla(...)
2.3.9.9.04Llaveros con memoria USB40UD1,500720.3428,813.600.00185,186.450.0060,000.0034,000.05
    
6
44121510 - Sellos para co(...)
2.3.9.2.01Sellos6UD800338.982,033.880.0018366.100.004,800.002,399.98
 
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Budget Settings

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Investment
General Source
385,217.47 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01351,217.42  DOP----View
2.3.9.9.0434,000.05  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1631005  Adquisición de Material de Oficina con Linea Grafica Institucional.385,217.47  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023ARSSEMMA-DAF-CM-2023-00191605,104.00  DOP