1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.770132
Contract reference
911-2023-00126
Contract description:
Contratación de Servicio de instalación, desintalacion ,Mantenimiento y migracion de torres del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
911-CCC-CP-2023-0010
Request Title
Contratación de Servicio de instalación, desintalacion ,Mantenimiento y migracion de torres del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Contratación de Servicio de instalación, desintalacion, Mantenimiento y migración de torres del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCIÓN DE RADIOCOMUNICACIONES Y EDIFICACIONES EXTERNAS
Reply Reference
Cofaxcomp, EIRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
873,200 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1630329 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
740,000.00
0.00
133,200.00
0.00
991,200.00
873,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102205 - Asistencia o m
(...)
72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Mantenimiento de torre Arriostrada
4
UD
247,800
185,000
740,000.00
0.00
18
133,200.00
0.00
991,200.00
873,200.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
fondos.pdf
fondos.pdf
Download
Acta No-911-2023-133; CP-2023-0010 Adjudicación.pdf
Acta No-911-2023-133; CP-2023-0010 Adjudicación.pdf
Download
cuota COFAXCOMP.pdf
cuota COFAXCOMP.pdf
Download
Contrato No-911-2023-046-2; CP-2023-0010 COFAXCOMP.pdf
Contrato No-911-2023-046-2; CP-2023-0010 COFAXCOMP.pdf
Download
Acta No-911-2023-112; CP-2023-0010 Aprobación informe preliminar.pdf
Acta No-911-2023-112; CP-2023-0010 Aprobación informe preliminar.pdf
Download
Contrato No-911-2023-046-2; CP-2023-0010 COFAXCOMP.pdf
Contrato No-911-2023-046-2; CP-2023-0010 COFAXCOMP.pdf
Download
Informe Evaluación de Ofertas Económicas Sobre B Consolidado; CP-2023-0010.pdf
Informe Evaluación de Ofertas Económicas Sobre B Consolidado; CP-2023-0010.pdf
Download
Acta No-911-2023-133; CP-2023-0010 Adjudicación.pdf
Acta No-911-2023-133; CP-2023-0010 Adjudicación.pdf
Download
Acta No.911-2023-122; CP-2023-0010 aprobacion de informe final y habilitación.pdf
Acta No.911-2023-122; CP-2023-0010 aprobacion de informe final y habilitación.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
873,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
873,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
20 %
174,640.00
DOP
Octubre
2023
2
pago 1
194,044.44
DOP
Diciembre
2023
3
pago 2
250,000.00
DOP
Junio
2024
4
pago 3
254,515.56
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691073845345kk9F7
2
368,684.44
DOP
Vencido
Link