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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.771424 
Contract reference911-2023-00125 
Contract description:Contratación de Servicio de instalación, desintalacion ,Mantenimiento y migracion de torres del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 
Services 
Contract Start:
31/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
911-CCC-CP-2023-0010 
Contratación de Servicio de instalación, desintalacion ,Mantenimiento y migracion de torres del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.  
Contratación de Servicio de instalación, desintalacion, Mantenimiento y migración de torres del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.  
DIRECCIÓN DE RADIOCOMUNICACIONES Y EDIFICACIONES EXTERNAS 
Comercializadora Taveras Pascual, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
1,108,400 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1630328 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
939,322.040.00169,077.960.001,156,400.001,108,400.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72102205 - Asistencia o m(...)
2.2.7.2.05Desinstalación de Torre Arriostrada1UD365,800296,440.68296,440.680.001853,359.320.00365,800.00349,800.00
    
2
72102205 - Asistencia o m(...)
2.2.7.2.05Reubicación de Torre Arriostrada1UD448,400366,440.68366,440.680.001865,959.320.00448,400.00432,400.00
    
3
72102205 - Asistencia o m(...)
2.2.7.2.05Instalación de Torre Arriostrada1UD342,200276,440.68276,440.680.001849,759.320.00342,200.00326,200.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
873,200.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.05873,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  20 %174,640.00  DOPOctubre2023
2  pago 1194,044.44  DOPDiciembre2023
3  pago 2250,000.00  DOPJunio2024
4  pago 3254,515.56  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691073845345kk9F72368,684.44  DOPLink