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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.772334
Contract reference
MMUJER-2023-00493
Contract description:
COMPRA DE MOCHILA TAMAÑO MEDIANO ESCOLAR DE VARIOS COLORES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO VERANO EN IGUALDAD. (FONDOS CPREV.)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0343
Request Title
COMPRA DE MOCHILA TAMAÑO MEDIANO ESCOLAR DE VARIOS COLORES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO VERANO EN IGUALDAD. (FONDOS CPREV.)
Description
COMPRA DE MOCHILA TAMAÑO MEDIANO ESCOLAR DE VARIOS COLORES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO VERANO EN IGUALDAD. (FONDOS CPREV.)
Business Operation
Dirección de Educación en Genero
Reply Reference
PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Ofi
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
76,708.26 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1630620 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,007.00
0.00
11,701.26
0.00
76,708.00
76,708.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
SOLICITUD DE COMPRAS DE (100) MOCHILA DE VARIOS COLORES PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, LOS DIAS 14,15,17 Y 18 DE AGOSTO.
100
UD
767.08
650.07
65,007.00
0.00
18
11,701.26
0.00
76,708.00
76,708.26
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/8/2023_5_39 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,708.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
76,708.26
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
76,708.26
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16909955860898MU0w
1
76,708.26
DOP
Vencido
Link