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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.770722   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2023-00030   Contract description: Adquisición de productos alimenticios y de limpiezas para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0024   Request Title Adquisición de productos alimenticios y de limpiezas para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Description Adquisición de productos alimenticios y de limpiezas para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0024_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,948.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de productos alimenticios y de limpiezas para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1630416 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 129,937.02 0.00 20,011.49 0.00 149,948.52 149,948.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 50 UD 295 295 14,750.00 0.00 0.00 0.00 14,750.00 14,750.00         2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJAS DE JUGOS RICA DE SABORES 24/1 5 UD 1,487.98 1,261 6,305.00 0.00 18 1,134.90 0.00 7,439.90 7,439.90         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE CLORO AMALYS 4/1 GL. 2 UD 2,188.9 1,855 3,710.00 0.00 18 667.80 0.00 4,377.80 4,377.80         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS PLASTICOS No.7 50/50/1 3 UD 5,417.5 4,591.1 13,773.30 0.00 18 2,479.19 0.00 16,252.50 16,252.49         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS PLASTICOS No.3 24/100/1 4 UD 9,353.31 7,926.53 31,706.12 0.00 18 5,707.10 0.00 37,413.24 37,413.22         7 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 CAJA ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 6/1 GL 4 UD 1,194.87 1,012.6 4,050.40 0.00 18 729.07 0.00 4,779.48 4,779.47         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE CAFÉ MOLIDO SANTO DOMINGO 20/1 LB. 4 UD 8,325.35 7,177.03 28,708.12 0.00 16 4,593.30 0.00 33,301.40 33,301.42         9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZUCAR CREMA 5 LIBRAS 25 UD 343.36 296 7,400.00 0.00 16 1,184.00 0.00 8,584.00 8,584.00         10 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE DE MANZANILLA TWINING 4/20/1 3 UD 1,885.64 1,598 4,794.00 0.00 18 862.92 0.00 5,656.92 5,656.92         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA ROLLO INSTITUCIONAL 8 UD 1,370.12 1,161.12 9,288.96 0.00 18 1,672.01 0.00 10,960.96 10,960.97         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTES FABULOSO 8 GAL 804.04 681.39 5,451.12 0.00 18 981.20 0.00 6,432.32 6,432.32 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE CUOTA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/8/2023_4_31 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,948.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 69,732.24  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,960.97  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,810.12  DOP ---- View 2.3.9.5.01 53,665.71  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,779.47  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de productos alimenticios y de limpiezas para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. 149,948.51  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16909934595398umcu 1 149,948.51  DOP Vencido Link