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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.765812
Contract reference	UAF-2023-00136
Contract description:	Adquisición de productos ferreteros y otros artículos para el uso de la institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	10/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	UAF-DAF-CM-2023-0015
Request Title	Adquisición de productos ferreteros y otros artículos para el uso de la institución.
Description	Adquisición de productos ferreteros y otros artículos para el uso de la institución.
Business Operation	Sección de Servicios Generales
Reply Reference	UAF-DAF-CM-2023-0015-HM
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	53,816.26 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	10/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1630316 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
45,607.00	0.00	8,209.26	0.00	65,510.00	53,816.26

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento blanco 1 libra

112.00

0.00

20.16

0.00

560.00

132.16

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

Juego de llave torx tipo navaja (8 llaves)

300

139

139.00

0.00

25.02

0.00

300.00

164.02

27112115 - Pinzas de cerr(...)

2.3.6.3.04

Juego de pinzas eléctricas de 4 piezas.

1,200

608

608.00

0.00

109.44

0.00

1,200.00

717.44

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Tape de goma 3/4X30

1,600

900

1,800.00

0.00

324.00

0.00

3,200.00

2,124.00

31162806 - Cubiertas de t(...)

2.3.9.8.02

Tarugos plásticos de 1/2

100.00

0.00

18.00

0.00

250.00

118.00

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

Neumáticos nuevos para camioneta Mazda BT-50

15,000

10,712

42,848.00

0.00

7,712.64

0.00

60,000.00

50,560.64

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_2/8/2023_8_02 p.m..Pdf	Download
Orden de compra Khalicco.pdf	Orden de compra Khalicco.pdf	Download
Acta de adjudicación.pdf	Acta de adjudicación.pdf	Download
Orden de compra Khalicco.pdf	Orden de compra Khalicco.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

60,522.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	28,849.94 DOP	----	View
2.3.9.8.02	27,366.87 DOP	----	View
2.3.9.9.04	3,691.62 DOP	----	View
2.3.6.3.04	614.52 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de productos ferreteros y otros artículos para el uso de la institución.	60,522.95 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG169100618872635PBL	1	60,522.95 DOP	Vencido	Link