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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.765782 
Contract referenceUAF-2023-00135 
Contract description:Adquisición de productos ferreteros y otros artículos para el uso de la institución. 
Goods 
Contract Start:
11/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UAF-DAF-CM-2023-0015 
Adquisición de productos ferreteros y otros artículos para el uso de la institución. 
Adquisición de productos ferreteros y otros artículos para el uso de la institución. 
Servicios Generales 
Supliorme - Proceso UAF-DAF-CM-2023-0015 
GoodsDominicana 
60,522.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1630220 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,290.630.009,232.320.0066,100.0060,522.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121510 - Alambre de tro(...)
2.3.9.6.01Alambre eléctrico No. 121UD4,5002,4002,400.000.002,40018432.000.004,500.002,832.00
    
2
26121510 - Alambre de tro(...)
2.3.9.6.01Alambre eléctrico No. 141UD5,0002,1002,100.000.002,10018378.000.005,000.002,478.00
    
6
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02Booster de carga más inflador de neumáticos para vehículos2UD13,00010,481.4620,962.920.0020,962.92183,773.330.0026,000.0024,736.25
    
17
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Regleta eléctrica de 6 pies.15UD7501,329.9419,949.100.0019,949.1183,590.840.0011,250.0023,539.94
    
27
46181525 - Ropa impermeab(...)
2.3.9.9.04Capa impermeable 3UD4,5001,042.833,128.490.003,128.4918563.130.0013,500.003,691.62
    
32
27111702 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04Llave De Ruedas en Cruz de cuatro (4) salidas1UD850520.78520.780.00520.781893.740.00850.00614.52
    
33
44111606 - Bandejas de ca(...)
2.3.9.8.02Caja chica, aprox 12’’x8 ¼ x4. Color negro2UD2,5001,114.672,229.340.002,229.3418401.280.005,000.002,630.62
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
60,522.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0128,849.94  DOP----View
2.3.9.8.0227,366.87  DOP----View
2.3.9.9.043,691.62  DOP----View
2.3.6.3.04614.52  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de productos ferreteros y otros artículos para el uso de la institución.60,522.95  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG169100618872635PBL160,522.95  DOPLink