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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.763620   Contract reference INAGUJA-2023-00119   Contract description: Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y plantas eléctricas de la institución a nivel nacional   Type of Contract Services   Contract Start: 03/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INAGUJA-DAF-CM-2023-0014   Request Title Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y plantas eléctricas de la institución a nivel nacional   Description Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y plantas eléctricas de la institución a nivel nacional   Business Operation División Administrativa   Reply Reference PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 754,409.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1630210 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 639,330.00 0.00 115,079.40 0.00 757,500.00 754,409.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Servicio de mantenimiento de plantas electricas 1 UD 500,000 423,000 423,000.00 0.00 18 76,140.00 0.00 500,000.00 499,140.00         2 39121715 - Tubos corrugad(...)39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior 2.3.9.8.02 Tubo para proteger cables de cobre 70 M 60 50 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,200.00 4,130.00         3 39121203 - Conductos eléc(...)39121203 - Conductos eléctricos 2.3.9.9.04 Conductos electricos 40 UD 900 760 30,400.00 0.00 18 5,472.00 0.00 36,000.00 35,872.00         4 39121718 - Kits de empalm(...)39121718 - Kits de empalme de cables 2.3.9.9.04 Kit para empalme de cables electricos 9 UD 1,500 1,270 11,430.00 0.00 18 2,057.40 0.00 13,500.00 13,487.40         5 31151706 - Cable de cobre(...)31151706 - Cable de cobre no eléctrico 2.3.9.9.05 Cable de cobre 8mm 400 FT 27 20 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 10,800.00 9,440.00         6 31151706 - Cable de cobre(...)31151706 - Cable de cobre no eléctrico 2.3.9.9.05 Cable de cobre 10mm 400 FT 18 15 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,200.00 7,080.00         7 31151706 - Cable de cobre(...)31151706 - Cable de cobre no eléctrico 2.3.9.9.05 Cable de cobre 12mm 400 FT 12 10 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,800.00 4,720.00         8 31201518 - Cinta conducto(...)31201518 - Cinta conductora de electricidad 2.3.9.9.05 Cinta conductora de electricidad 50 UD 400 335 16,750.00 0.00 18 3,015.00 0.00 20,000.00 19,765.00         9 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 Cinta de vinilo 50 UD 700 590 29,500.00 0.00 18 5,310.00 0.00 35,000.00 34,810.00         10 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 Tape de goma 3M 33 (Cinta de ducto) 70 UD 1,800 1,525 106,750.00 0.00 18 19,215.00 0.00 126,000.00 125,965.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download 2 CUOTA A COMPROMETER.pdf 2 CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_3/8/2023_2_51 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,218,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 382,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 83,200.00  DOP ---- View 2.2.7.2.07 500,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 49,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 203,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690473469738dFnKP 8 1,214,402.90  DOP Vencido Link