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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.765706   Contract reference MIREX-2023-00211   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/08/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2023-0057   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2023-0057   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,311.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/08/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1629331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,813.66 0.00 11,498.04 0.00 133,920.00 93,311.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta de 15lt. Negra 30 UD 200 94.41 2,832.30 0.00 18 509.81 0.00 6,000.00 3,342.11         5 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Atomizador 100 UD 100 29.28 2,928.00 0.00 18 527.04 0.00 10,000.00 3,455.04         12 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida liquido 480ml 96 UD 300 186.83 17,935.68 0.00 0 0.00 0.00 28,800.00 17,935.68         13 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo p/inodoro c/base 60 UD 200 70.8 4,248.00 0.00 18 764.64 0.00 12,000.00 5,012.64         17 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura c/palo 40 UD 210 79.4 3,176.00 0.00 18 571.68 0.00 8,400.00 3,747.68         21 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales 24 GAL 230 120.36 2,888.64 0.00 18 519.96 0.00 5,520.00 3,408.60         23 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora de 620 Gms, en spray. 100 UD 300 120.18 12,018.00 0.00 18 2,163.24 0.00 30,000.00 14,181.24         28 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Controlador de malos olores de 1gl cj. 6/1. 12 CAJ 2,500 2,736.42 32,837.04 0.00 18 5,910.67 0.00 30,000.00 38,747.71         29 10191701 - Trampas para c(...)10191701 - Trampas para control animal 2.3.9.7.01 Trampa para ratones 100 UD 32 29.5 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 3,200.00 3,481.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/8/2023_9_03 p.m..Pdf Download 009. Infrome Pericial CM-2023-0057.pdf 009. Infrome Pericial CM-2023-0057.pdf Download 011. Acta de Adjudicación Núm. 117-2023.pdf 011. Acta de Adjudicación Núm. 117-2023.pdf Download Orden de Compra MIREX-2023-00211 Inversiones Sanfra SRL.pdf Orden de Compra MIREX-2023-00211 Inversiones Sanfra SRL.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer Inversiones Sanfra SRL.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Inversiones Sanfra SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,152.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 47,152.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 47,152.80  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691594754840H82qK 1 47,152.80  DOP Vencido Link