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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.765717
Contract reference
MIREX-2023-00208
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0057
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0057
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
47,152.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1629326 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,960.00
0.00
7,192.80
0.00
54,000.00
47,152.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de 1gl cj. 6/1.
90
CAJ
600
444
39,960.00
0.00
39,960
18
7,192.80
0.00
54,000.00
47,152.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/8/2023_8_31 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/8/2023_8_32 p.m..Pdf
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009. Infrome Pericial CM-2023-0057.pdf
009. Infrome Pericial CM-2023-0057.pdf
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011. Acta de Adjudicación Núm. 117-2023.pdf
011. Acta de Adjudicación Núm. 117-2023.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf
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Orden de Compra MIREX-2023-00208 Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf
Orden de Compra MIREX-2023-00208 Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,152.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
47,152.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
47,152.80
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691594754840H82qK
1
47,152.80
DOP
Vencido
Link