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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.765698
Contract reference	MIREX-2023-00212
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	10/08/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MIREX-DAF-CM-2023-0057
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.
Business Operation	División de Almacén y Suministros
Reply Reference	MIREX-DAF-CM-2023-0057
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	838,696.7 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	10/08/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1629726 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
710,759.93	0.00	127,936.77	0.00	781,450.00	838,696.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas 500 und/paq 10 paq/fardo

100

PAQ

1,100

1,199.58

119,958.00

0.00

21,592.44

0.00

110,000.00

141,550.44

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables 10onz 50 und/paq 50 paq/cj

CAJ

2,600

3,397.34

67,946.80

0.00

12,230.42

0.00

52,000.00

80,177.22

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables 7onz 50 und/paq 50 paq/cj

CAJ

2,400

1,786.06

53,581.80

0.00

9,644.72

0.00

72,000.00

63,226.52

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables 3onz 50 und/paq 50 paq/cj

CAJ

2,250

3,709.5

44,514.00

0.00

8,012.52

0.00

27,000.00

52,526.52

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato foam no.9 25 und/paq 20 paq/fardo

PAQ

1,400

1,023.83

81,906.40

0.00

14,743.15

0.00

112,000.00

96,649.55

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato foam no.6 25 und/paq 40 paq/fardo

PAQ

1,200

1,023.83

30,714.90

0.00

5,528.68

0.00

36,000.00

36,243.58

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plásticas negras 5gls 100 und/paq

150

PAQ

200

200.6

30,090.00

0.00

5,416.20

0.00

30,000.00

35,506.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plásticas negras 30gls 100 und/paq

PAQ

230

247.8

14,868.00

0.00

2,676.24

0.00

13,800.00

17,544.24

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plásticas negras 55gls 100 und/paq

350

PAQ

400

351.05

122,867.50

0.00

22,116.15

0.00

140,000.00

144,983.65

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plásticas transparente 55gls 100 und/paq

200

PAQ

400

341.02

68,204.00

0.00

12,276.72

0.00

80,000.00

80,480.72

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cucharas plásticas 25 und/paq 40 paq/cj

CAJ

1,150

731.91

38,791.23

0.00

6,982.42

0.00

60,950.00

45,773.65

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Tenedores plásticos 25 und/paq 40 paq/cj

CAJ

1,150

731.91

21,957.30

0.00

3,952.31

0.00

34,500.00

25,909.61

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

Pañuelos faciales 50 und/paq

120

CAJ

110

128

15,360.00

0.00

2,764.80

0.00

13,200.00

18,124.80

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/8/2023_9_27 p.m..Pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/8/2023_9_30 p.m..Pdf	Download
009. Infrome Pericial CM-2023-0057.pdf	009. Infrome Pericial CM-2023-0057.pdf	Download
011. Acta de Adjudicación Núm. 117-2023.pdf	011. Acta de Adjudicación Núm. 117-2023.pdf	Download
Certificado de Cuota a Comprometer Celna Enterprises SRL.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer Celna Enterprises SRL.pdf	Download
Orden de Compra MIREX-2023-00212 Celna Enterprises SRL.pdf	Orden de Compra MIREX-2023-00212 Celna Enterprises SRL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

47,152.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	47,152.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago único	47,152.80 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1691594754840H82qK	1	47,152.80 DOP	Vencido	Link