ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.762787
Contract reference	REPOL-2023-00026
Contract description:	Solicitud Compra de Suministros para el Pantry.-
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	REPOL-UC-CD-2023-0021
Request Title	Solicitud Compra de Suministros para el Pantry.-
Description	Solicitud Compra de Suministros para el Pantry.-
Business Operation	Departamento de Suministro
Reply Reference	Solicitud Compra de Suministros para el Pantry.-_E
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	95,143.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1629630 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
80,630.00	0.00	0.00	14,513.40	95,143.40	95,143.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café

100

375.83

318.5

31,850.00

0.00

5,733.00

37,583.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua

200

233.64

198

39,600.00

0.00

7,128.00

46,728.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremas no lácteas

541.62

459

9,180.00

0.00

1,652.40

10,832.40

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/8/2023_5_20 p.m..Pdf	Download
RPE Ami.Pdf	RPE Ami.Pdf	Download
08.421 Cuota de Suministro del Pantry julio 2023.pdf	08.421 Cuota de Suministro del Pantry julio 2023.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

95,143.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	95,143.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago suministro del pantry	95,143.40 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1690910577224rVPSa	1	95,143.40 DOP	Vencido	Link