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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.762736
Contract reference
Bomberos SDE-2023-00099
Contract description:
COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO PARA LAS COPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DEL ADEPTO. TÉCNICO DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0103
Request Title
COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO PARA LAS COPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DEL DEPTO. TÉCNICO DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO PARA LAS COPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DEL DEPTO. TÉCNICO DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO PARA LAS COPIADORA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,170.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1629618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,433.00
0.00
6,737.94
0.00
37,433.00
44,170.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER
4
UD
6,684.75
6,684.75
26,739.00
0.00
18
4,813.02
0.00
26,739.00
31,552.02
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA
1
UD
5,050
5,050
5,050.00
0.00
18
909.00
0.00
5,050.00
5,959.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
MANTENIMIENTO COPIADORA DEPTO. TECNICO
1
UD
5,644
5,644
5,644.00
0.00
18
1,015.92
0.00
5,644.00
6,659.92
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
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Contract Technical Document Mappings
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,170.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
12,618.92
DOP
----
View
2.3.9.2.01
31,552.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
44,170.94
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690904887591lhqFK
1
44,170.94
DOP
Vencido
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