1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.763184   Contract reference PASAPORTES-2023-00099   Contract description: ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE AIRE, Y SERVICIOS REPARACION BARRA ACCESO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DE SEGURIDAD   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASAPORTES-DAF-CM-2023-0022   Request Title ADQUISICIÓN DE CRISTAL (PAÑO DE VIDRIO) Y PUERTA FLOTANTE, CORTINAS DE AIRE, Y SERVICIOS REPARACION BARRA ACCESO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DE SEGURIDAD   Description ADQUISICIÓN DE CRISTAL (PAÑO DE VIDRIO) Y PUERTA FLOTANTE, CORTINAS DE AIRE, Y SERVICIOS REPARACION BARRA ACCESO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DE SEGURIDAD   Business Operation Depto de Servicios Generales   Reply Reference PASAPORTES-DAF-CM-2023-0022 ADQUISICIÓN DE CRISTAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 538,189.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1629317 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 456,093.00 0.00 82,096.74 0.00 569,996.00 538,189.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27131605 - Cortina de air(...)27131605 - Cortina de aire 2.6.5.4.01 CORTINAS DE AIRE DE UN (1) METRO, CON INSTALACION INCLUIDA 7 UD 36,428 28,899 202,293.00 0.00 18 36,412.74 0.00 254,996.00 238,705.74         1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE LA BARRA DE ACCESO VEHICULAR, INCLUYE BARRERA DE PASO CMP200 4.5 MTS A 6MTS. (DESMONTE E INSTALACION) 1 UD 90,000 85,500 85,500.00 0.00 18 15,390.00 0.00 90,000.00 100,890.00         2 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 MANTENIMIENTO ARCOS DE SEGURIDAD CON BATERIA A INCLUIR 9 UD 25,000 18,700 168,300.00 0.00 18 30,294.00 0.00 225,000.00 198,594.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/8/2023_3_41 p.m..Pdf Download CUOTA ORDEN 000100 SENETCOM TECHNOLOGY.pdf CUOTA ORDEN 000100 SENETCOM TECHNOLOGY.pdf Download ORDEN DE COMPRA SENETCOM TECHNOLOGY.pdf ORDEN DE COMPRA SENETCOM TECHNOLOGY.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 538,189.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.4.01 238,705.74  DOP ---- View 2.2.7.2.08 299,484.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE AIRE, Y SERVICIOS REPARACION BARRA ACCESO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DE SEGURIDAD 538,189.74  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690906495950ILlLS 1 538,189.74  DOP Vencido Link