1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.764073   Contract reference PROINDUSTRIA-2023-00490   Contract description: (ITEMS: 8, 14, 15, 27, 28, 31, 38, 41, 43, 44, 47, 56, 62) COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0037   Request Title COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Description COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.   Business Operation SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Romiva, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 69,774.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 03/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1628865 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 59,360.00 0.00 10,414.80 0.00 118,375.00 69,774.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA P/CONTAR 10 UD 150 42 420.00 0.00 18 75.60 0.00 1,500.00 495.60         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS PEQUEÑOS 25mm de 12/1 15 CAJ 350 33 495.00 0.00 18 89.10 0.00 5,250.00 584.10         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS GRANDES 51mm de 12/1 20 CAJ 120 140 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,400.00 3,304.00         27 44122119 - Sujetadores au(...)44122119 - Sujetadores auto adhesivos 2.3.9.2.01 GANCHO PARA ARCHIVAR (MACHO Y HEMBRA) 20 CAJ 150 72 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 3,000.00 1,699.20         28 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 LAPIZ DE CARBON DE 12/1 25 CAJ 175 60 1,500.00 0.00 0 0.00 0.00 4,375.00 1,500.00         31 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS 10 UD 620 182 1,820.00 0.00 18 327.60 0.00 6,200.00 2,147.60         38 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 14 de 500/1 100 CAJ 560 325 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 56,000.00 38,350.00         41 26111705 - Pilas secas 2.3.9.6.01 PILA 9V 30 UD 300 155 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 9,000.00 5,487.00         43 26111705 - Pilas secas 2.3.9.6.01 PILA AAA 30 UD 150 31 930.00 0.00 18 167.40 0.00 4,500.00 1,097.40         44 26111705 - Pilas secas 2.3.9.6.01 PILA CUADRADA 30 UD 300 155 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 9,000.00 5,487.00         47 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ (METAL) 8 UD 175 85 680.00 0.00 18 122.40 0.00 1,400.00 802.40         56 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS PARA OFICINA 25 UD 150 39 975.00 0.00 18 175.50 0.00 3,750.00 1,150.50         62 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 ½ X 14 1,000 UD 12 6.5 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 12,000.00 7,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/8/2023_11_23 a.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTA - CUMPLE NO CUMPLE - HOMOLOGACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTA - CUMPLE NO CUMPLE - HOMOLOGACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER RA.pdf CUOTA A COMPROMETER RA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 399,670.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 401.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,691.24  DOP ---- View 2.6.1.1.01 62,643.67  DOP ---- View 2.3.3.1.01 132,853.84  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,639.87  DOP ---- View 2.3.9.2.01 161,577.71  DOP ---- View 2.3.9.8.02 15,487.50  DOP ---- View 2.3.9.2.02 375.89  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   (ITEMS: 1-3, 6, 7, 9, 11-13, 16, 17, 19-26, 29, 30, 33-37, 39, 40, 42, 45, 46, 48-55, 57, 59) COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN 399,670.92  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 318-2023 1 399,670.92  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER IR.pdf