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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.762921   Contract reference EGESERD-2023-00025   Contract description: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference EGESERD-UC-CD-2023-0019   Request Title SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation ENCARGADO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 70,471.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARRETERA MELLA SAN ISIDRO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1628350 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 59,722.00 0.00 10,749.96 0.00 70,471.96 70,471.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 sacos de detergente de 30lb 2 UD 1,965.88 1,666 3,332.00 0.00 18 599.76 0.00 3,931.76 3,931.76         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 paquetes de fundas negras de 55 galones 10 UD 1,121 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 paquetes de fundas negras de 17x22 10 UD 371.7 315 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,717.00 3,717.00         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 cajas de cloro gl 4/1 5 UD 708 600 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 cajas de desinfectante olor: manzana, silvestre y lavanda, gl 4/1 8 UD 1,368.8 1,160 9,280.00 0.00 18 1,670.40 0.00 10,950.40 10,950.40         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 cajas de ambientadores spray 8oz 5 UD 2,647.92 2,244 11,220.00 0.00 18 2,019.60 0.00 13,239.60 13,239.60         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 fardos de papel de baño institucional 12/1 6 UD 1,416 1,200 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         8 24122001 - Botellas para (...)24122001 - Botellas para apretar 2.3.5.5.01 atomizadores plásticos pequeños 6 UD 106.2 90 540.00 0.00 18 97.20 0.00 637.20 637.20         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 pastillas de cloro 10 UD 188.8 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 velón olor jazmín 10 UD 531 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         11 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 lanillas en los colores limoncillo, verde y blanca 10 UD 112.1 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,121.00 1,121.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 pares de guantes negros mano fuerte 5 UD 177 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 rastrillos para sacar agua 3 UD 424.8 360 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,274.40 1,274.40         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 zafacones plásticos 5 UD 542.8 460 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,714.00 2,714.00         15 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 cinta pegante doble cara 12 UD 129.8 110 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,557.60 1,557.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/7/2023_9_33 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 70,471.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 5,428.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,496.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 637.20  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,121.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,557.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 53,232.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 70,471.96  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16908389702901gtW4 1 70,471.96  DOP Vencido Link