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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.781829 
Contract referenceFAD-2023-00255 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros. 
Goods 
Contract Start:
02/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2023-0129 
Adquisición de materiales ferreteros. 
Adquisición de materiales ferreteros. 
Almacen de Abastecimiento, FARD. 
Adquisición de materiales ferreteros._EXT 
GoodsDominicana 
61,310.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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Para ser utilizados en diferentes dependencia de esta institución.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1628855 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,957.660.009,352.380.0061,309.2761,310.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Manguera p/jardin de 100¨ reforzada1UD5,534.24,690.684,690.680.0018844.320.005,534.205,535.00
    
1
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04Carretilla metal truper c/goma de aire1UD14,682.3412,442.6612,442.660.00182,239.680.0014,682.3414,682.34
    
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04Zapapico tramontina c/mango1UD3,043.292,579.062,579.060.0018464.230.003,043.293,043.29
    
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Blister de marcadores y borrador p/pizaron blanco1UD583.82494.76494.760.001889.060.00583.82583.82
    
1
44111906 - Tableros de ti(...)
2.3.9.2.01Pizarra blanca 48¨ x 96¨ c/marco de aluminio1UD25,104.521,27521,275.000.00183,829.500.0025,104.5025,104.50
    
1
12171602 - Óxidos metálic(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner TH-900 tropical6GAL1,269.981,076.256,457.500.00181,162.350.007,619.887,619.85
    
1
60121213 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06Oleo ♯2 winton 6.75 OZ1UD1,814.251,537.51,537.500.0018276.750.001,814.251,814.25
    
1
60121213 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06Oleo ♯3 winton 6.75 OZ1UD1,862.631,578.51,578.500.0018284.130.001,862.631,862.63
    
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06Cajas de clavo p/pistola neumatica f-202UD532.18451902.000.0018162.360.001,064.361,064.36
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
61,310.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0417,725.63  DOP----View
2.3.9.2.0125,688.32  DOP----View
2.3.7.2.0611,296.73  DOP----View
2.3.6.3.061,064.36  DOP----View
2.3.9.8.025,535.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales ferreteros.61,310.04  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690838384453OKH61161,310.04  DOPLink