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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.778499
Contract reference
CRBE-2023-00045
Contract description:
Servicio de Botellones y Fardos de Agua Purificada Para ser Usada en URBE Durante los Meses Agosto Septiembre ,Octubre, Noviembre y Diciembre 2023
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CRBE-UC-CD-2023-0037
Request Title
Servicio de Botellones y Fardos de Agua Purificada Para ser Usada en URBE Durante los Meses Agosto Septiembre ,Octubre, Noviembre y Diciembre 2023
Description
Servicio de Botellones y Fardos de Agua Purificada Para ser Usada en URBE Durante los Meses Agosto Septiembre ,Octubre, Noviembre y Diciembre 2023
Business Operation
UNIDAD EJECUTORA (URBE)
Reply Reference
cotizacion_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
151,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1628531 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
151,500.00
0.00
0.00
0.00
172,500.00
151,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA PURIFIACDA
1,500
UD
65
55
82,500.00
0.00
0.00
0.00
97,500.00
82,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLA DE AGUA 16 ONZ (20/1)
600
UD
125
115
69,000.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
69,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_31/7/2023_5_39 p.m..Pdf
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certifiaccion cuota.pdf
certifiaccion cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
151,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION AGUA
151,500.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695393725093DdP3p
1
151,500.00
DOP
Vencido
Link