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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.769940
Contract reference	DIGECOG-2023-00172
Contract description:	Adquisición de Material Gastable de Oficina para esta Institución
Type of Contract	Goods
Contract Start:	31/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DIGECOG-DAF-CM-2023-0019
Request Title	Adquisición de Material Gastable de Oficina para esta Institución.
Description	Adquisición de Material Gastable de Oficina para esta Institución.
Business Operation	Almacen
Reply Reference	Adquisición de Material Gastable de Oficina para e
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	23,669.81 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	31/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1628711 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
20,306.28	0.00	3,363.53	0.00	36,650.00	23,669.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta de 3" Negras (Enviar Imagen)

350

188.69

6,604.15

0.00

1,188.75

0.00

12,250.00

7,792.90

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

Memoria de 32GB (Enviar Imagen)

400

203.39

5,084.75

0.00

915.26

0.00

10,000.00

6,000.01

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja de Lápiz de Carbón 12/1

1,620.00

0.00

2,160.00

1,620.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Caja de Marcadores Azul 12/1 (Enviar Imagen)

300

122.03

732.18

0.00

131.79

0.00

1,800.00

863.97

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Dispensador de Cinta 3/4

180

77.97

1,871.28

0.00

336.83

0.00

4,320.00

2,208.11

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Post-It 3 x 2, 12/1

250

183.05

2,196.60

0.00

395.39

0.00

3,000.00

2,591.99

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca Grapas

21.64

519.36

0.00

93.48

0.00

720.00

612.84

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip Jumbo No. 1, 10/1

CAJ

400

279.66

1,677.96

0.00

302.03

0.00

2,400.00

1,979.99

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_2/8/2023_3_41 p.m..Pdf	Download
Cuota a Comprometer material gastable Offitek.pdf	Cuota a Comprometer material gastable Offitek.pdf	Download
Acta Simple material gastable de oficina.pdf	Acta Simple material gastable de oficina.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,593.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	13,593.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	13,593.60 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1690902514897yjOE7	1	13,593.60 DOP	Vencido	Link