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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.762355
Contract reference
MMUJER-2023-00485
Contract description:
CONTRATACION DE EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA EL SERVICIO REFRIGERIO, ESTACIÓN LIQUIDA Y AUDIOVISUALES EN SALON DE HOTEL DE LA CIUDAD PARA LA REALIZACION DE “JORNADA DE CORRESPONSABILIDAD PARA PADRES” , EL DIA 31 DE JULIO 2023
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/07/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0336
Request Title
CONTRATACION DE EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA EL SERVICIO REFRIGERIO, ESTACIÓN LIQUIDA Y AUDIOVISUALES EN SALON DE HOTEL DE LA CIUDAD PARA LA REALIZACION DE “JORNADA DE CORRESPONSABILIDAD PARA P
Description
CONTRATACION DE EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA EL SERVICIO REFRIGERIO, ESTACIÓN LIQUIDA Y AUDIOVISUALES EN SALON DE HOTEL DE LA CIUDAD PARA LA REALIZACION DE “JORNADA DE CORRESPONSABILIDAD PARA PADRES” , EL DIA 31 DE JULIO 2023
Business Operation
Dirección de Educación en Genero
Reply Reference
INVERPLATA S,A_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
164,899.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1627838 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
130,370.00
0.00
23,466.60
11,062.50
164,899.10
164,899.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
ESTACION LIQUIDA PARA 75 PERSONAS (café , agua, leche , chocolate ), BOTELLA DE AGUA PARA 75 PERSONAS ,COFFET BREAK PARA 75 PERSONAS ( 5 OPCION SALADA, 1 DULCE, JUGOS NATURALES )
1
UD
141,600
110,625
110,625.00
0.00
18
19,912.50
10
11,062.50
141,600.00
141,600.00
2
90111603 - Salas de reuni
(...)
90111603 - Salas de reuniones o banquetes
2.2.5.1.01
AUDIOVISULES: SONIDO CON BOCINA,1PROYECTOR,1 PANTALLA 2 MICROFONOS INALAMBRICO , SALON CON CAPACIDAD 75 PERSONAS
1
UD
23,299.1
19,745
19,745.00
0.00
18
3,554.10
0.00
23,299.10
23,299.10
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/7/2023_8_18 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO_.pdf
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Cuota_.pdf
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Informe Final_.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
164,899.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.01
23,299.10
DOP
----
View
2.2.9.2.03
141,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
164,899.10
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690575392340PR4Hd
1
164,899.10
DOP
Vencido
Link