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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.762086
Contract reference
MMUJER-2023-00480
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE BRILLADO Y ENCERADO DE PISOS DE LA SEDE DE LA MÁXIMO GÓMEZ DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0332
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE BRILLADO Y ENCERADO DE PISOS DE LA SEDE DE LA MÁXIMO GÓMEZ DE ESTE MINISTERIO.
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE BRILLADO Y ENCERADO DE PISOS DE LA SEDE DE LA MÁXIMO GÓMEZ DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
Mantersa SR_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
24,780 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1627829 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,000.00
0.00
3,780.00
0.00
24,780.00
24,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101508 - Servicio de li
(...)
72101508 - Servicio de limpieza de pisos
2.2.7.1.07
Servicio de brillado y encerado de piso (entrada principal hasta frente al ascensor del 1er nivel, escalones y el 5to piso hasta el ascensor).
1
UD
24,780
21,000
21,000.00
0.00
18
3,780.00
0.00
24,780.00
24,780.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/7/2023_7_27 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Orden de Servicio.pdf
Orden de Servicio.pdf
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Informe Final .pdf
Informe Final .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,780.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
24,780.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
24,780.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690571305585nUnJ7
1
24,780.00
DOP
Vencido
Link