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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.765789 
Contract referenceINCORT-2023-00082 
Contract description:Compra de Material gastable para uso INCORT 
Goods 
Contract Start:
11/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INCORT-UC-CD-2023-0075 
Compra de Material gastable para uso INCORT 
Compra de Material gastable para uso INCORT 
Administracion 
OFERTA EQUIOFIS_EXT 
GoodsDominicana 
17,563.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1627530 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15.018,000,002.545,740,0018.000,0017.563,74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8.5 X 1130UD3853299.870,000,00181.776,600,0011.550,0011.646,60
    
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8.5 X 143UD6205201.560,000,0018280,800,001.860,001.840,80
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJA DE LAPICERO AZUL 12/15UD235175875,000,0000,000,001.175,00875,00
    
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01UNIDADES FOLDERS NEGRO SATINADO CON BOLSILLO 8.5 X 1122UD95801.760,000,0018316,800,002.090,002.076,80
    
5
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01UNIDAD LIBRETA RAYADA 5 X 8 AMARILLA6UD7548288,000,001851,840,00450,00339,84
    
6
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02UNIDAD MOUSE PAD4UD175135540,000,001897,200,00700,00637,20
    
7
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01UNIDADES ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA5UD3525125,000,001822,500,00175,00147,50
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
17,563.74 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02637.20  DOP----View
2.3.9.2.013,291.64  DOP----View
2.3.3.1.0113,634.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  factura17,563.74  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023cdu0425118,000.00  DOP