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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.762208
Contract reference
HFMP-2023-00364
Contract description:
:COMPRAS DE SUTURAS PARA EL AREA DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HFMP-DAF-CM-2023-0072
Request Title
COMPRAS DE SUTURAS PARA EL AREA DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS
Description
COMPRAS DE SATURAS PARA EL AREA DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS
Business Operation
ALMACEN DE MEDICAMENTOS
Reply Reference
HFMP-DAF-CM-2023-0072-CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,448 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1628034 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,448.00
0.00
0.00
0.00
15,418.08
29,448.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO POLIPROPILENO 6.0 DOBLE AGUJA ROMA
72
UD
214.14
409
29,448.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
15,418.08
29,448.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION SUTURA.pdf
ADJUDICACION SUTURA.pdf
Download
certificacion sutura.pdf
certificacion sutura.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/7/2023_12_45 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,448.00
DOP
Budget Appropriation Value
29,448.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
29,448.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
29,448.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
M-2023-0072
1
29,448.00
DOP
Aprobado
certificacion sutura.pdf